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107年度內部控制聲明書

  • 最後異動時間: 2019-04-16
  • 發布單位: 臺中市政府秘書處
107年度內部控制聲明書

本處民國107年度之內部控制,依據評估及稽核之結果,謹聲明如下:

一、本處確知建立、執行及維持有效的內部控制係由機關全體人員共同參與,並依風險評估結果建立相關內部控制,其目的係在對實現施政效能、提供可靠資訊、遵循法令規定及保障資產安全等目標之達成,提供合理的確認,但不包括機關內部控制無法掌握之外部風險。

二、內部控制有其先天限制,不論控制機制如何完善,有效之內部控制僅能對相關目標之達成提供合理的確認,另環境、情況之改變,內部控制之有效性亦可能隨之改變,惟本處之內部控制設有監督機制,針對內部控制缺失進行追蹤改善。

三、本處依107年度之內部控制建立及執行情形辦理評估及稽核之結果,認為本處於107年12月31日整體內部控制之建立及執行係屬有效,其能合理確保上述目標之達成。

四、本處處長於107年12月25日就職,未就任前之107年度(1月至12月)內部控制係由前任處長李如芳推動及督導相關工作。

  • 市府分類: 一般行政
  • 發布日期: 2019-04-16
  • 點閱次數: 343